Добрый день! У сотрудника по результатам месяца образовался долг за месяц. Ему был выплачен аванс и в середине месяца пришел исполнительный лист. С учетом всех начислений и удержаний образовался долг. НДФЛ исчислился, но не удержался. Как это исправить, надо ли исправлять и как это отразится на отчетности 6-НДФЛ
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отрицательная сумма к выдаче и НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Здравствуйте! По данному вопросу можно посмотреть публикация:
—Как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ, если по сотруднику ничего не осталось к выплате из-за удержания?
—Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?
Сумма есть. Сумма отрицательная. С отрицательной суммой ведомость не проводится. С нулевой выплатой ведомость не проводится.
Здравствуйте! Можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — См.также — Операции учета НДФЛ — Операция учета НДФЛ), в котором заполнить закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму удержанного НДФЛ и закладку «Перечислено по всем ставкам» на сумму перечисленного НДФЛ.
Добрый день! А будет ли правильным воспользоваться данной операцией? Аванс был выплачен, начисления прошли, были удержания и сформировался отрицательный остаток. НДФЛ по общему правилу не удерживается с аванса. Значит удержать НДФЛ надо будет со следующей положительной выплатой?
Здравствуйте! Да, Вы правы, если НДФЛ фактически не был удержан с аванса, то он должен быть удержан при следующей выплате.
Указанные выше ссылки можно использовать, если НДФЛ в программе не удержался по ошибка, хотя на самом деле был уплачен или же в тех организациях, что удерживает НДФЛ с аванса.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.