Добрый день! Подсистема ЗУП 3.1.18.336 Подскажите, пожалуйста, как откорректировать ситуацию: по сотруднику был неверно откорректирован налог в документе увольнения — указан неверно вид дохода для суммы НДФЛ 1 656. Это налог с суммы дохода 12 739,09 с кодом дохода 2000, начисленного в документе, который сделал некорректные движения для исчисления НДФЛ и в справку 2-НДФЛ попал не весь доход, а только 0,6 руб.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Справка 2-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Чтобы провести корректировку, надо понять куда этот доход делся. Он был начислен документом «Расчет премии от обратного» — это не типовой документ ЗУП. Доход вообще не зарегистрировался? Или может быть «уехал» в другой период. Давайте посмотрим движения этого документа по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этому сотруднику.
И давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» за Декабрь 2021 года по этому сотруднику.
Документ начисления типовой, только заполнение табличной части происходит обработкой: по какой-то причине сделал такое неверное движение по НДФЛ. По факту доход 12 739,09 был начислен и выплачен, а доход для НДФЛ был зачтен другой (скрин)
В другой период этот доход, просто не зачелся. Получается его нужно повторно зачесть с помощью документа Операции учета НДФЛ на вкладке Доходы? В этом же документе операции учета НДФЛ исправить ошибку по виду дохода на вкладке Исчислено по 13%, перебросив 1 656 с вида Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) (код 2013) на код 2000 ?
Добрый день!
Мне все-таки кажется, что документ не типовой. Нет в ЗУП документа с таким названием. Если он и типовой, то сильно доработанный, и ошибка возникла скорее всего из-за ошибки в этой доработке.
Да, раз доход вообще не зарегистрировался, Вам можно внести его документом «Операция учета НДФЛ». Исчисленный налог можно не трогать. На заполнение отчетности категория не повлияет.