Добрый день.ЗУП 3.1,ред.3.1.21.36.Вопрос: Сотрудник уволен 11.02.21.Начисления произведены в документе увольнение и данные переданы в ПФР. (менять ничего не можем в документе) Выплата при увольнении задерживается.Как быть с отчетностью по 6-НДФЛ?В связи с трудностями расчет будет произведен в мае. За 1 кв.2022 г. 6-НДФЛ корректировать вручную 2 раздел или же задержка выплат все-таки влияет на годовую 6-НДФЛ? В течении года просто показывать полностью все начисления во 2 разделе,а в 1 разделе указать срок в соответствии в ведомостью фактической выплаты (май месяц)?И как поступать при задержке зарплаты за март 2022г. если зарплата тоже будет выплачена после срока сдачи отчета?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Задержка выплат сотрудникам при увольнении
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
В Письмо ФНС от 13.09.2021 N БС-4-11/12938@ нет никакой оговорки о том, что правило о том, что не показывать в отчете невыплаченные доходы и НДФЛ с них, относится только к годовому 6-НДФЛ.
Представим, что за 1 квартал 2022 года вы покажете все начисленные, но не выплаченные суммы и НДФЛ с них. А в итоге эти суммы не будут выплачены до момента сдачи годового 6-НДФЛ за 2022 год. Тогда получится, что вдруг в годовом отчете доходы и НДФЛ уменьшатся по сравнению с 1 кварталом. Если в этом случае не подать корректировку за 1 квартал, т.е. не убрать невыплаченные доходы, то у налоговой могут возникнуть вопросы к вам. Возможно подсчитают, что в отчете за 1 квартал были недостоверные сведения. Поэтому я бы рекомендовала не показывать невыплаченные за 1 квартал доходы и НДФЛ с них сразу в отчете за 1 квартал.
В ЗУП 3 заполнение 6-НДФЛ с учетом невыплаченных доходов не автоматизировано. Поэтому здесь два варианта: либо перед заполнением 6-НДФЛ снимать с проведения документы-начисления, либо править отчет вручную.
Оля,Спасибо за ответ,но возникает вопрос,простите,если не по теме: отчет по РСВ -как быть?править вручную?Проверку не пройдет же отчет.И как можно отменить проведение документа Увольнение,который сдан в ПФР?Его желательно не отменять.А предполагается автоматизировать такую ситуацию?
1. РСВ не трогаете. Там другие правила заполнения и доходы, даже если они не выплачены, показываются в отчете.
2. В данном случае разница между доходами в РСВ и 6-НДФЛ объяснима. Вам необходимо будет подготовить для налоговой пояснения, если они запросят.
3. В ситуации с документом «Увольнение» согласна, что его отменять не нужно. Исправления придется делать вручную. У вас должны быть уменьшены суммы по доходам и НДФЛ с них в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ
Спасибо огромное!Как все сложно!Спасибо,что Вы есть у нас!!
Пожалуйста! Спасибо за ваши теплые слова! 🙂
С наступающим праздником вас, Светлана! Всего самого хорошего:)