Задвоенный НДФЛ с зарплаты декабря 2024

1. Здравствуйте!
   То, что у Вас не проявилась ошибка — это замечательно. Правильно ли я понимаю, что зарплату за декабрь рассчитали и выплатили? Уточните, пожалуйста, у Вас сотрудники с доходом в январе более 2,4 млн рублей? Если такие начисление РК и СН, планируете ли выделять доли с начислений по среднему.
   Я собирала отчет 6- ндфл на релизе 3.1.31.32 — все прошло штатно. Поэтому я была пока оценила ситуацию на сколько срочно нужно обновиться. Так как последние релизы работают крайне стабильно. Мы ждем в ближайшее время очередное обновление.

2. Мила, здравствуйте! Ошибка не появилась, т.к. я не обновилась, релиз старый, а если обновлюсь, то не могу сказать, какая картинка будет. Вот и на распутье, обновить или нет, т.е отчитаться и обновить? Сотрудников с доходом в январе более 2,4 млн руб. нет. «Если такие начисление РК и СН, планируете ли выделять доли с начислений по среднему.» Начисления РК и СН есть. Не совсем поняла про доли с начислений по среднему.

3. Я бы осталась на текущем релизе до конца недели точно. Может будут исправлены ошибки, которые есть на последних релизах или выйдет более стабильный релиз.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 выделить РК и северную надбавку с выплат по среднему для расчета НДФЛ с 2025 года .

4. Мила, ссылка на публикацию касается тех, у кого доход более 2, 4млн? Если у сотрудников не наберется такая сумма , даже с учетом РК, стоит вникать?

5. на текущем релизе можно сдавать отчеты?

6. Публикация касается все у кого есть РК и СН в организации. В этом вопросе нет привязки в сумме дохода.
   На релизе 3.1.31.32 можно собирать годовые отчеты.

7. Мила, поняла, спасибо, тяжеловата для восприятия публикация, точнее не подача материала, а вообще, как это все отследить и учесть, плюс когда программа еще не полностью успевает адаптироваться. Нужно же не в ущерб сотруднику рассчитать больничный и отпуск с 2025 года. Получается нужно выделять доли, после сдачи отчетности? Или не повлияет? Очень подробно с формулой для командировки, у нас это редкое явление, а вот больничный и отпуск очень часто. Есть публикации, где такой алгоритм для этих начислений прописан? Плюс, есть у одного сотрудника надбавка к зарплате за ведение ВУ. С ней как-то по особому поступить?

8. Пожалуйста!
   Про больничный и отпуск на сайте нет подробного описания, так как не законодательных разъяснений. Прикладываю ссылку на видео: Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 . раздел Особый расчет НДФЛ для районных коэффициентов и северных надбавок. Получается, что отпуска и больничный это не оплата труда, поэтому возможно и не нужно будет выделать. Когда мы задавали вопрос разработчикам 1С — какое методическое обоснования для выделение — они ответили на усмотрение каждой организации. Прикладываю ссылку на семинар: Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1 . Раздел Вопросы по зарплате декабря и как подготовиться к 2025 году, видео Что дополнительно учесть организациям с РК и СН?
   Про надбавку за ведение Ву расскажите чуть подробнее. Обычно такие надбавки начисляются какой-то суммой и сверху уже идет начисление Рк.

9. Ежемесячно сотруднику учитывается 2000 р за ведение ВУ. Сверху начисляется РК. В приложении начисление заработной платы за декабрь оклад, надбавка, РК с оклада и с надбавки. Минусы там увидела…. Что может сторнироваться?

10. выплаченный доход в декабре сторнируется(аванс)

11. Если сторнируется доход аванса, то возможно у Вас ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 — во втором начислении зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ с аванса .
    Предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указать 2024 год. ПРиложите, пожалуйста, скриншот.

    1. Мила, но подробный анализ НДФЛ не показывает, что ошибка, только если второй раз начисление зарплаты и взносов формирую, за декабрь, тогда программа не формирует, может быть из-за того, что уже выплачено. У меня в начислении каждого месяца сторнируется начисление за первую половину месяца, не только в декабре. Вот ноябрь по сотруднику, сейчас обновлю программу, думаю ждать не стоит уже, нужно аванс начислять и проводить индексацию, посмотрю будет ли минус по НДФЛ в части начисления за декабрь, выплаченного в январе.

       1. Уточните, пожалуйста, второй раз делаете документ Начисление зарплаты и взносов как проверочный? Если да, то там ошибка релиза — Ошибка в ЗУП 3.1 — во втором начислении зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ с аванса .

          1. да, как проверочный. Обновила программу, зашла в начисление зарплаты и взносов за декабрь, проверила в вычетах нет задвоения, возвращаюсь к началу моего вопроса) следует думать , что у меня все хорошо или нужно перезаполнить, чтобы увидеть, что задвоился?

             1. Да! У Вас все хорошо. Не перезаполняйте второй документ.

                1

                1. Мила, спасибо!!!)))

                   1. Пожалуйста!
                      Рада была Вам помочь 🌸

                      1

13. В статье про минусы в части НДФЛ, а у меня минус по доходу, НДФЛ вкладка в начислении зарплаты и взносов без минуса(НО я так и не обновила релиз), в начале нашего общения Вы советовали подождать конца недели прошлой, может разработчики откорректируют этот момент. Есть новости по релизам, устранили они эту недоработку программы? Попробовала, как рекомендуют в статье, сделать дополнительное начисление, там минусы отразятся по НДФЛ, у меня не заполняется дубль по начислению зарплаты и взносов за декабрь.

    1. Мила, в этом файле вычет разбивается на оплату труда и РК, это же не корректно? Я уже отправила уведомление по выплате за 10 января, там как раз с новыми КБК ушли 2 строчки, но если учитывать, что вычет не должен был задевать РК, значит они не корректны. Придется, я правильно понимаю, перепровести зарплату декабря, чтобы посмотреть применится вычет только к оплате, но тогда у меня задвоится НДФЛ?, что я и боялась в начале нашего диалога

14. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – получение элемента по индексу значения не определено при расчете НДФЛ . Судя по второму вложению — у Вас проявляется именно эта ошибка. Релиза пока нет, ошибку не исправили.

15. Мария, здравствуйте!
    Не уверена, что я правильно поняла фразу: вычет разбивается на оплату труда и РК, это же не корректно? Да, если у сотрудника не хватает суммы по оплате труда, то вычет должен предоставляться на РК.
    Я сейчас готовлюсь к эфиру и работаю на последнем релизе 3.1.31.67 со всеми установленными патчами. Расчет происходит хорошо, ошибки которые были даже неделю назад уже исправили. Так что можно ставить обновление.

16. Мила, добрый день! Я же не обновлялась долго, что бы не было задвоенного НДФЛ, услышав об этой проблеме из эфиров, поэтому зарплату за декабрь посчитала на старой версии, выплата зарплаты была в январе, я не подумала, что мой вычет, который должен был примениться только к оплате труда, разбился пропорционально суммам часть на оплату труда, часть на РК. В связи с таким переходим толком и не удалось понять, что разбивка не корректная, из-за каникул время для расчета сократилось, поэтому сразу и выплатили , как вышли с каникул. В уведомлении у меня общая сумма корректная, а вот по строчкам КБК пересорт. Так же не корректно и выплата аванса 24 января, я еще не отчиталась конечно, но на копии базы перезаполнила все и начисления , начиная с декабря и ведомости, так у меня все правильно в копии, но в ведомости за 10 и 24 января суммы изменились и по ндфл и по сумме на руки, в одной + 2 р , в другой -. Вот и какой день не могу решить как поступить, если перепровести все, то банк не пойдет, если только начисления перепровести, то что с выплатами делать, ведь они основное для отражения ндфл …если так оставить, то пересорт в кбк насколько критичная ошибка? Если в ручную как-то пытаться править в ведомостях как в копии базы сделать, но по итогу сумму не менять, чтоб с банком пошло….

17. Я бы оставила пересортицу без изменений. Откорректировала этот пересорт в феврале. То есть сумму на столько мала,что равна погрешность. Однозначно не трогать ведомости и начисления. Мы там можем поймать больше ошибок, что испарим ситуацию.
    Предлагаю вопрос пока не закрывать, вернемся к нему когда будет установлено обновление

18. ок, просто переживаю, что одно уже не корректное ушло уведомление и второе предстоит сдавать. Да и корректировать как, мне пока не ясно(

19. Я думаю все будет хорошо!
    Самое главное будет проставить налоговую базу после обновления. Затем мы с Вами сформируем отчеты для проверки КБК и скорректируем уведомление.
    Приглашаю Вас на семинар завтра: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за январь — ответы на вопросы по работе в программе . Я буду показывать как проверить удержанный ндфл по КБК.

    1

    1. Мила, подскажите, пожалуйста, в понедельник уже сдавать уведомление, обновление будет уже позже? Получается сдать как есть?

20. Я бы не стала рекомендовать ставит обновление, даже если оно выйдет сегодня. Ошибки будут не известны, нужно время оттестировать релиз. Рекомендую обновиться на релиз 3.1.31.67 и установить к нему все патчи. Этот релиз уже знаком и все подводные камни известны.

21. Релиз у меня 3.1.31.67, есть списочек патчей, мы устанавливали, но вот все ли…

    1

22. Отлично! Релиз свежий.
    Тогда проверяем учет:
    Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
    Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года .
    Вчера на эфире про эти отчеты тоже говорила: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за январь — ответы на вопросы по работе в программе . Ориентировочное время 14 минута

    1. Мила, проверяю учет у меня вот такая картинка:
       по первому недочету, который был в начислении аванса, по двум сотрудникам странно произошло начисление налога с оплаты и РК, суммы не совпадали с расчетными, в разбивке по оплате и РК, в общем если со всего дохода, то сумма налога верная. В конце месяца программа сама правит начислением зарплаты, но если анализировать именно за январь, то остается не удержанный налог, который доудержится с выплаты в феврале.
       3 февраля сдаю уведомление и думаю мало того, что уведомление первое ушло не корректное по первой ошибке, где в начислении зарплаты за декабрь вычет применился и к оплате и к РК, соответственно по КБК не верно отразилось, в уведомлении втором по двум сотрудникам перекос по кбк.
       Плюс ошибка в Бух по ндфл, он не попадает в ОСВ по 68.

       1. остается не удержанный налог, который доудержится с выплаты в феврале. Сами по себе это ситуация не страшна.
          Можно оставить как есть. Можно вручную корректировать.
          Если решите править, то напишите!
          По программе 1С Бухгалтерия мне сложно что-то советовать, так как я не специалист. Возможно это связано с изменениями: Почему в 1С: Бухгалтерии пропали субсчета 68.01.1 и 68.01.2 по НДФЛ? .

          1. не стала вручную корректировать, но как в 6 ндфл встанет и пересорт по кбк за выплату декабрьской зарплаты и этот финт программы?

    2. Проверяю, как в ссылке Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025г. В отчете анализ НДФЛ по месяцам в колонке исчислено, не корректно исчисленный НДФЛ по 2 сотрудникам, удержан корректно. Если математику проверять, колонки осталось удержать нет.
       Сформировала документ перерасчета, до этого его формировала, он был пустым. Видимо уже ведомость была проведена, где удержан пересчитанный в начислении зарплаты НДФЛ за январь и документ создавался пустым, либо важно дату ставить и тот месяц, за который формирую. Но сейчас такая картинка, как поступить? Здесь же важна последовательность. Оставить перерасчет и отменить начисление зарплаты и потом провести еще раз? Т.к начисление проведено, ведомость не проведена за 10 февраля по выплате зп, провожу перерасчет и заново формирую отражение ндфл? Но на уведомление, которое сдаю 3 февраля не повлияет же….Оно по ведомости за 24 января. Что тогда даст этот перерасчет?

       Просмотрела на 14 минуте еще раз вебинар, но при загрузке донастроенных отчетов именно этого, как я поняла про него речь, он у меня загружается в таком виде:
       Нет в нем исчислено налога и исчислено расч

       1. У Вас не прогрузились настройки отчета, поэтому не нужно анализировать результат. Проверьте установку флажка в настройках организации(Настройки — Организация — Учетная политика и другие настройки — Учетная политика — вкладка НДФЛ) — Показывать расчеты по прогрессивной шкале.

          

          png 2025-02-03_21-04-23

          1. Мила, поставила галочку, сохранила, перезашла в программу, но отчет не изменился

23. Отлично! Галочка есть. Теперь вновь 1 раз загрузим отчет. Программу перезапускать не нужно. Теперь будет верный отчет?

    1. Мила, он у меня загружается не в таком виде, я не стала сохранять

24. да, не все параметры подгрузились. Вчера вышел новый релиз, там уже реализованы аналитический отчеты по прогрессивной шкале. Когда Вы планируете обновляться?

25. Мила, обновились вчера, но как отчет этот формировать, который Вы на 14 минуте демонстрировали)? Какой выбираю?

26. У меня была проблема с двумя сотрудниками, у которых не корректно программа начислила аванс, в общей сумме верно, в разрезе кбк не корректно. Я провела начисление января, ведомость на 10 февраля, программа все исправляла. Получается в рамках двух уведомлений дело исправлялось. Сейчас у меня программа показывает, в р/листке сальдо на эти 23 руб. Налог посчитан в общей сумме не корректно, не могу понять с чем связано. Я исправляла вычеты декабря, которые в отчете проверка исчисленного НДФЛ вставали напротив прочих доходов, как бы дублируя вычет напротив оплаты труда, но в столбике налоговой базы этот вычет вставал с минусом. Я операцией учета ндфл сторнировала вычет с прочих начислений и проставляла его в оплате труда. Из отчета вычеты ушли, отчет стал красивым. Но вылезли уже 46 руб в подробном анализе по НДФЛ. Я провела перерасчет НДФЛ, который показал как раз 46 руб. И обновила в ведомости налог. Картина еще хуже…. Здесь последовательно нужно видимо как-то другие производить действия, иначе и я и программа что-то корректируем и от этого только хуже

27. Уточню, на копии базы сегодня проводила перерасчет НДФЛ, где и вылезли 46 р, и обновила налог в ведомости, в итоге в р/л долг предприятия, в рабочей базе никаких действий не совершалось, там долг работника на эти же 23 р. вылез скорее всего после операции по ндфл, где я корректировала вычеты с — по прочим начислениям,+ по оплате

28. Здравствуйте!
    Смотреть отчет по ндфл всегда нужно по конец месяца. В приложенных скриншотах указан период 10.02.2025. В таком отчете возможно не все будут отражены данные. Я на практике всегда формирую отчет по 31.12 текущего года. В крайнем случае по конец месяца. Но не в середине месяца.
    То что, получилось сальдо из-за перерасчет ндфл- ничего страшного. Учтется при следующей выплате. Чтобы проверить учет ндфл прошу прислать отчет Подробный анализ ндфл сотрудника за год.

29. Вот за 2025 год по двум сотрудникам, у которых проблемы были

30. Вы все отлично выровняли: исчисленный равен удержанному. То есть после проведения ведомости от 10.02.2025 все хорошо. Да, бли ручные правки. И чтобы не нужно было каждый раз это делать предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ ндфл по документа — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. То есть отдельно будем смотреть каждого. Удобно флажок По сотрудникам не ставить.Если там не будет пересортицы по документам — основания — то проблема не должна повториться в будущих периодах.

Комментарии закрыты.