Подскажите пожалуйста тогда почему у другого человека, у которого нет вычетов ставит минусовый ндфл и тащит прошлый год. У всех изменение было с июня перевод был в другое подразделение. Как исправить в этом случае. Операция ндфл и перерасчет ндфл ничего не дают.
У него менялся Нерезидент на резидент в том году, может это влияет как-то? Как урегулировать это?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
с 11.05.2023 устроен на работу- как нерезидент
паспорт РФ получил 28.07.2022- стал резидентом получается с 28.07.2022
Здравствуйте.
Налоговый резидент — это любой человек, который находится в России 183 календарных дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Его гражданство значения не имеет. Получение паспорта гражданина РФ не дает автоматически статус резидента.
После того, как сотруднику был изменен статус требуется пересчитать налог, у вас это произошло в документе начисления зарплаты за август 2022, если я правильно понимаю. И потом нужно было исчислять НДФЛ по ставке 13 %, но не удерживать, потому что есть излишне удержанный НДФЛ по ставке 30 %, его нельзя вернуть, только зачесть до конца года.
Есть видео по этой теме Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
Вам наверно подойдет Пример 2. Излишне удержанный НДФЛ не зачтен на конец года.
Спасибо большое.Сделала по инструкции, из полного мвода данные ушли.Сделала на 31.12.22. Может что-то нужно дополнительно сделать?Новый документ или перепровести что-то?Так как в начислении за июнь все-равно выдает те же цифры и отрицательный ндфл.
После того, как сотруднику был изменен статус требуется пересчитать налог, у вас это произошло в документе начисления зарплаты за август 2022, если я правильно понимаю. >>>
Все верно, в августе.
Может надо по отдельности тогда?на август-декабрь? или декабрем сделать достаточно?
Может быть в 2023 году это уже другая проблема? Давайте посмотрим расчетные листки за первую половину месяца и итоговые с начала года.
Уточните, совпадают ли плановые даты в документах начисления фактическим датам в ведомостях, особенно интересует начисление и выплата зарплаты?
Там верно все декабрем оставить?
Не знаю, может и 2023 г.Просто смутило, откуда эти даты в ндфл за июнь 31.08.2022,15.12.2022 да еще и с минусом. Прикрепляю расчетные листки за 1 полмесяца и за месяц в целом.
В январе было несовпадение,исправила в ведомости на 25 число аванс,так как в начисление за 1 пол. месяца было 25 января больше ничего, последовательно провела документы.
Добрый день.
Простите за ожидание.
Пока можно оставить декабрем.
Меня смущают расчетные листки с марта. В январе все ровно, в феврале долг за организацией 1 руб. А дальше возникает долг за организацией и он растет. Выплата заполняется автоматически? Суммы вручную не правятся? Получается так, что каждый месяц сотруднику не доплачивается какая-то сумма, программа это видит и начинает пропорционально сторнировать доход и налог. От этого краснота в подробном анализе.
Обычно это происходит, когда долг за сотрудником учитывается в аванс, но у вас похожее поведение программы Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Также в феврале возникает в том числе излишне удержанный НДФЛ, хотя в подробном анализе до 10.03 ничего подохрительного нет. Давайте посмотрим еще вкладку НДФЛ в начислении зарплаты за февраль 2023 и, если есть, вкладку Корректировка выплаты.
Корректировки выплаты нет
на всякий случай аванс прикладываю
В документах начисления налог корректировался вручную. Не помните, в чем была причина?
Потому что некорректно показывал сумму ндфл из начисления за первую половину, а в целом по человеку было верно. То есть программа распределяет по своему и не всегда показыват сумму ндфл как в документе Начисление за первую половину месяца.Поэтому подправляли, как в авансе.
Я не могу воспроизвести поведение программы на демо-базе. Вы могли бы прислать копию своей базы? Данные можно обезличить для сокрытия конфиденциальной информации через обработку https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5863:hdoc
Только не обезличивайте суммы.
выдает ошибку при использовании обработки,как быть? как передать по-другому можно?
А не обезличивая вы не сможете передать копию?
Не знаю, а данные все увидят получается? куда то попадут, мне за это что то будет потом?
Какой порекомендуйте сайт, чтоб потом ссылка стала неактивной
Все данные, которые вы прикладываете к вопросу, видите только вы и кураторы, другие подписчики не видят информацию. Если сомневаетесь, давайте не будем рисковать, попробую детально смоделировать ситуацию с 2022 года. Это займет время. Приложите расчетные листочки за 2022 год.
Пользователь без пароля
Пароль 12345
Сотрудник Малышев
Загрузила базу, смотрю Малышева Г. В. В 2022 году не вижу ни одного документа, который бы пересчитывал НДФЛ с начала года. В начислении зарплаты за август есть корректировка выплаты, но нет отрицательного НДФЛ. Видимо, налог с минусом убирали руками, чего делать было категорически нельзя. В начислении зарплаты от 30.09 вручную добавлен налог, но нет места получения дохода, опять + в задолженность.
Мы можем трогать прошлые периоды или пытаться как-то поправить текущим?
По прошлым периодам отчитались
У них сменился бухгалтер, поэтому предложите варианты решения, они пусть принимают решение будут что то по прошлому периоду корректировать или нет.
Предполагаю что прошлый период не захотят трогать. Проблема именно в июне была с минусовым НДФЛ прошлого периода, как решить проблему текущим периодом, подскажите.
Здравствуйте.
Простите за ожидание.
На мой взгляд, без перерасчета НДФЛ не обойтись.
Сотрудник на конец 2022 года резидент. Весь налог должен быть исчислен по ставке 13 %. Программа упорно пытается пересчитать 2022 год. Даже если текущим периодом провести перерасчет, правит конечно 2022. Я бы лучше сдала корректировки.
Если сделать перерасчет декабрем, налог исчислен верно, весь переходит по ставке 13 %. Остается излишне удержанный на конец года, но в 2023 верно исчисляет НДФЛ.
Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
Вы хотите оставить всё как есть в 2023 году в июне минусовые строчки оставить по прошлым периодам?
Добрый день.
Я не могу сказать, как происходил расчет и перерасчет НДФЛ ранее. Есть, например, документ Перерасчет НДФЛ от декабря 2022, он записан, но не проведен.
По анализу НДФЛ за 2022 год явно неверно исчислен налог, потому что 425 376,08*13%=55 299, а не 74 600 руб. Поэтому программа пересчитывает НДФЛ. Не понятно, почему она опомнилась в июне, может быть перерасчеты НДФЛ отменили сейчас или убирали эти строки ранее вручную, может обновление так повлияло, но на мой взгляд, перерасчет НДФЛ за 2022 год необходим. После него выравнивается исчисленный налог в 2022 году и верно рассчитывается в 2023.
Можно не оставлять строки в июне 2023, а сделать отдельный документ Перерасчет НДФЛ. Результат будет одинаковым.
Какая последовательность действий получается?
Здравствуйте!
Анна с сегодняшнего дня ушла в отпуск, если позволите- продолжим общение со мной 🙂
Я не видела Вашу базу, у меня ее нет.
Анна пишет, что по анализу НДФЛ за 2022 год явно неверно исчислен налог, потому что 425 376,08*13%=55 299, а не 74 600 руб. Это видно на скриншоте Подробный анализ ндфл. Мы еще можем правит начисление июня? Или Вы уже закрыли этот период. Если закрыли, то оставили перерасчет ндфл за 2022 год или нет.
Предлагаю так же проверить, какие данные мы отразили по нашему сотрудник в годовом отчете 6 ндфл. Приложите данные из Приложения 1.
Конечно период июня закрыт уже, перерасчет не оставили, так как было непонятно почему так считает ндфл.
Правильно ли я понимаю, что на текущий момент ндфл за 2023 год рассчитан верно? Если посмотреть на подробный анализ в первом сообщении — то там все хорошо.
Если программа упорно делает перерасчет ндфл за 2022 год, что можно сделать
1) документ Перерасчет ндфл за 2022, указав месяц декабрь 2022. Мы его не будет проводить — нам нужно увидеть какую сумму программа хочет досчитать. Если Вы и так знаете эту сумму — можно этот этап пропустить.
2) делаем технический документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Данный документ исправит исчисленный ндфл у сотрудника за 2022 год, но при этом не будет влиять на взаиморасчеты с сотрудником. В документе Операция учета мы будем использовать вкладку Исчисленный. Даты укажем все декабрь 2022 года. Прикалываю скриншот для примера. В комментарии документа можно указать причину создания, чтобы потом было легче вспомнить зачем создали документ.
3) начислим зарплату сотруднику в текущем периоде. Убедимся, что программа больше не вспоминает учет 2022 года.
Таким образом, это документ исправит учет 2022 года, но данный документ уже не будет влиять на учет 2023. Далее Вы уже можете спокойно работать в 2023 году. Когда будет возможность и необходимость: привести в порядок учет 2022, отменив документ Операция учета. Принять решение о корректировки отчетов за 2022 чуть позже.
Если у Вас что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе посмотрим.
Пока не закрывайте вопрос,пожалуйста