Подскажите пожалуйста тогда почему у другого человека, у которого нет вычетов ставит минусовый ндфл и тащит прошлый год. У всех изменение было с июня перевод был в другое подразделение. Как исправить в этом случае. Операция ндфл и перерасчет ндфл ничего не дают.
У него менялся Нерезидент на резидент в том году, может это влияет как-то? Как урегулировать это?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Вопрос будет ждать Вашего сообщения еще 14 дней. Если будете понимать, что мало этого времени — напишите еще раз и продлим:)
Действия которые вы описали, надо делать вместо документа Перенос данных, верно?
Как быть, если в программе они ничего не исправили за июнь, а выдали сотруднику с учетом 13 % ндфл, то есть задача сейчас исправить в июне, чтобы дальше все верно шло.
Вначислении зарплаты за июль все нормально выдал, без учета прошлого года.
А в ведомости, видимо, так и выдает неверно и они корректируют руками сумму.
Да, операция учета вместо Переноса данных. Вы сделали документ Операция учета ндфл, затем пересчитали НДФЛ у сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносы? Если да, приложите, пожалуйста, скриншот документа Операция учета ндфл.
В ведомости выдает сумму меньше, так как ндфл исчислен больше?
Приложите пожалуйста скриншоты описывающую данную ситуацию: ведомость на выплату, расчетные листки за несколько месяце, подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
В операции учета ндфл показывать сумму с минусом?
Провела документ Операция учета ндфл, перепровела начисление зп за июнь, но ничего не изменилось
как будто вообще не видит этот документ Операция учета ндфл
а чем не подходит перенос данных?или он актуален только для того года, в этом году его не надо делать?или и тот и дугой док-т делаем?
Может базу вам отправить?Почту укажите пожалуйста или куда можно отправить?
Сотрудник Малышев, Пользователь без пароля
Базу скачала, ссылку на нее удалила. Планирую к завтрашнему дню подготовить ответ.
Развернула Вашу базу.
Отмените пока документ Операция учета ндфл и сформируете отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2022 год. Если проверить математически, то теперь ндфл посчитан верно. Именно после проведения документ Начисление зарплаты и взносов за июнь 2023 года. Теперь еще раз прошу Вас озвучить: что Вы хотите сделать с учетом данного сотрудника.
Если я правильно понимаю, взять и пересчитать июнь уже не получится. Нам нельзя менять суммы начисления и свода.
Чтобы убрать это перерасчет в такой ситуации можно сделать следующие:
1. в документе Начисление зарплаты и взносов в июне мы исправим дату получения дохода на 10.07.2023 и место получения доходов. Таким образом,мы не изменим сумму ндфл свода.
2. Возвращаемся в документ Операция учета ндфл и проводим документ.
3. Теперь в ближайшее начисление зарплаты и взносов у данного сотрудника будет обратный перерасчет ндфл. Программа вернет ему 19301, при расчете ндфл.
По выплате ничего не могу сказать, так как у меня нет текущих данных в этой базе.Предлагаю сначала исправить учет ндфл
Нужно в июне исправить НДФЛ, так как на руки выдали правильно посчитанный НДФЛ.
Отражение зп в бухучёте они оставили конечно отрицательную сумму, но хотим Августом выровнять(так как забыли они там убрать сумму с минусом по Малышеву)
Начисление зп есть за июль, там уже нормально НДФЛ считает, не тащит прошлые периоды. Сейчас за август зп считаем, но хотелось бы правильно подправить июнь, чтобы корректные суммы в отчёт за 9 месяцев попали.
В таком случае делаем
1. операцию учета на сумму -19301
2. из документа Начисление зарплаты и взносы за июнь 2023 убираем строки с ндфл за прошлый год
Больше перерасчета ндфл за 2022 год не возникает в копии базы при начислении следующих периодов.
При проведении документа начисления зп за июнь такое сообщение выводит.
Так правильно будет с разделением вида дохода?
сумма с минусом, все верно?
Сумма с минусом, разделение дохода не играет уже роли. Так как дата уплаты ндфл теперь единая. Можно оставить как у Вас реализовано. Документ Начисление зарплаты проверили?
После отмены документа Операции учета вроде провелся документ
При зарплате за июль смутило разделение ндфл на две строки, это нормально,правильно(сумма с плюсом и минусом)
Происходит переброска — да, оставьте эти строки. Иначе в следующем месяце проявится опять.
нормально, что так пишет в расчетном листке?
не совсем нравится
в т.ч. излишне удержанного ндфл 1400
И в июле, и в августе две строки с плюсом и минусом, это нормально?
Вы когда пересчитываете зарплату, отменяете документы Выплаты?
Чтобы убрать излишне удержанный ндфл можно сделать следующие:
— в документе Начисление зарплаты и взносов за июнь убрать корректировку ндфл по сотруднику (на вкалдке Корректировка)
— создаем документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2022 года. На вкладке Корректировка выплаты ставим нашему сотруднику 1400
— далее формируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период с даты приемы на работу и текущий месяц. Нам важно, чтобы колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей стали равны.
Скриншоты прикладываю
А нормально то что в подробном анализе ндфл за прошлый год не все красиво?
а это за 2023 год
Если учитывать,что мы вручную исправили исчисленный ндфл на сумму 19000, то разница между исчисленным и удержанным ндфл уже не столько значительная. Я не знаю, как был сдан 6 ндфл по данному сотруднику за прошлый год, поэтому для меня все это не красиво.
Можно исправить удержанный и перечисленный ндфл в документ Операция учета ндфл — тогда суммы по ндфл будут равны.
В этом году исчисленный ндфл верный. То что у нас не верный удержанный ндфл, то это можно исправить убрав пересортицу в документах основания.
Это это сформируйте отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем одного сотрудника, флажок По сотрудникам не ставим.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Если не получится самостоятельно разобраться, прошу приложить скриншот отчета Анализ ндфл по документам основания в новом вопросе.
Данное обсуждение имеет очень много сообщений и вложения — очень сложно ориентироваться в переписке.
Благодарю за понимание!
Формирую расчетный лист за июль и там такое
Приложите пожалуйста скриншот: отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период с даты приемы на работу по текущий месяц. Нам важно, чтобы колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей стали равны.
После проведения зарплаты за июль выходит сумма 1399
Была премия 5750-747=5003, а они выплатили 5002, получается рубль.
Итоговая сумма в июле 1400 руб опять вылезла